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　　第一部分 2023年度单位决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度单位决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度单位绩效评价情况

　　第一部分 2023年度单位决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度单位决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中关村知识产权促进中心根据《中共北京市委机构编制委员会关于市知识产权局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕56号）批准成立，由原北京市知识产权信息中心、原中关村知识产权促进局整合组建而成,单位性质是正处级公益一类事业单位。中关村知识产权促进中心内设5个部门，分别为综合管理部、信息分析部、创新服务部、法律事务部、运用推广部。

　　中关村知识产权促进中心主要职责是：承担中关村国家知识产权制度示范园区建设相关事务性工作；承担本市专利技术交易服务、知识产权基础信息资源采集、加工、分析研究等工作；承担重大项目和重要产业知识产权专题分析等工作。

　　（二）人员构成情况

　　中关村知识产权促进中心事业编制31人，实有人数28人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3053.83万元，比上年增加215.21万元，增长7.58%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计2959.32万元，比上年增加440.16万元，增长17.47%。

　　1.财政拨款收入2958.92万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入2958.92万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.41万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计2819.58万元，比上年增加702.35万元，增长33.17%，其中：基本支出1010.51万元，占支出合计的35.84%；项目支出1809.06万元，占支出合计的64.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计2958.92万元，比上年增加440.69万元，增长17.49%。主要原因：增加政务云租用及网络安全运维项目。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出2815.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2246.37万元，占本年财政拨款支出79.78%；教育支出0.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出400.00万元，占本年财政拨款支出14.21%；社会保障和就业支出106.32万元，占本年财政拨款支出3.78%；卫生健康支出62.46万元，占本年财政拨款支出2.22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2246.37万元，比2023年年初预算减少129.19万元，下降5.43%。其中：

　　“知识产权事务”（款）2023年度决算2246.37万元，比2023年年初预算减少129.19万元，下降5.43%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

　　2.“教育支出”（类）2023年度决算0.34万元，比2023年年初预算减少0.17万元，下降33.33%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算0.34万元，比2023年年初预算减少0.17万元，下降33.33%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

　　3.“科学技术支出”(类)2023年度决算400.00万元，与2023年年初预算持平。其中：

　　“其他科学技术支出”（款）2023年度决算400.00万元，与2023年年初预算持平。

　　4.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算106.32万元，比2023年年初预算减少1.45万元，下降1.34%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算95.29万元，比2023年年初预算减少0.42万元，下降0.43%。主要原因：缴费基数调整。

　　“残疾人事业”（款）2023年度决算7.61万元，比2023年年初预算减少0.89万元，下降10.47%。主要原因：按政策减免部分残保金。

　　“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算3.42万元，比2023年年初预算减少0.14万元，下降3.93%。主要原因：缴费基数调整。

　　5.“卫生健康支出”（类）2023年度决算62.46万元，比2023年年初预算减少2.62万元，下降4.02%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算数62.46万元，比2023年年初预算减少2.62万元，下降4.02%。主要原因：缴费基数调整。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项经费。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1010.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.68万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.86万元减少0.18万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.68万元，比2023年度年初预算数2.86万元减少0.18万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年度决算数2.68万元，比2023年度年初预算数2.86万元减少0.18万元，主要原因:落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.20万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.29万元，公务用车其他支出2.19万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.34万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额2236.31万元，其中：政府采购货物支出8.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2227.73万元。授予中小企业合同金额651.49万元，占政府采购支出总额的29.13%，其中：授予小微企业合同金额479.50万元，占政府采购支出总额的21.44%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中关村知识产权促进中心共有车辆2台，共计33.95万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　我单位不属于政府购买服务购买主体。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　8.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　9.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

　　10.教育支出：反映政府教育事务支出。

　　11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　12.科学技术支出：反映用于科学技术方面的支出。

　　13.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他科技方面的支出。

　　14.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　19.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　第四部分  2023年度单位绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　自评表详见附件。

　　附件：中关村知识产权促进中心2023年度单位决算报表.xls

　　附件：中关村知识产权促进中心2023年度项目支出绩效自评表.zip