目   录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表   

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市知识产权保护中心是根据《中共北京市委机构编制委员会关于市知识产权局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕56号文）批准成立的，由原国家知识产权局专利局北京代办处、原北京市知识产权保护中心整合组建而成，单位性质是正处级公益一类事业单位。

　　北京市知识产权保护中心主要职责是：承担本市知识产权保护以及专利预审、优先审查、申请资助、快速维权、导航与运营等方面事务性工作；受国家知识产权局委托，承担专利申请文件接收、审核及上报等具体工作。

　　（二）机构设置情况

　　北京市知识产权保护中心内设7个部门，分别为综合管理部、预审服务1部、预审服务2部、快速维权部、数据分析部、收费部和受理部。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市知识产权保护中心事业编制60人，实有人数52人；聘用人员15人。

　　离退休人员2人，其中：退休2人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算4183.23万元，比2022年年初预算数3917.72万元增加265.51万元，增长6.78%。主要原因是人员职级和社保调整。

　　（一）本年财政拨款收入3865.46万元

　　1.一般公共预算拨款收入3865.46万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入242.02万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入241.82万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0.2万元。

　　（三）上年结转结余75.75万元

　　10.上年结转结余75.75万元。

图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算4183.23万元，比2022年年初预算数3917.72万元增加265.51万元，增长6.78%。主要原因是人员职级和社保调整。

　　 （一）基本支出。基本支出预算2265.16万元，占总支出预算54.15%，比2022年年初预算数1704.25万元增加560.91万元，增长32.91%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1918.07万元，比2022年年初预算数2213.46万元减少295.39万元，下降13.35%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市知识产权保护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算2.14万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.14万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.14万元，其中：公务用车燃油1.26万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.41万元，其他支出0.07万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.25万元减少0.11万元。主要原因：落实过“紧日子”要求，压缩一般性支出。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市知识产权保护中心政府采购预算总额189.55万元，其中：政府采购服务预算189.55万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　本单位不在政府购买服务统计范围之内。

　　（三）机关运行经费说明

　　本单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市知识产权保护中心填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1918.07万元，占本单位本年项目支出预算的100%

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，北京市知识产权保护中心共有车辆1台，共计17.90万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分  2023年度单位预算报表

　　附件：北京市知识产权保护中心2023年度单位预算报表